根据县委统一部署，2023年7月17日至8月16日，县委第三巡察组对高县中医医院党委进行了巡察。2025年9月5日至9月11日，县委第三巡察组对高县中医医院党委开展了巡察整改落实情况“回头看”。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将“回头看”问题整改情况予以公布。

   1.在“医院党委履行巡察整改主体责任不到位”方面

（1）关于“班子成员内部凝聚力仍有差距，团结协作、分工配合仍有不足”问题的整改。

一是按照班子成员分工调整，对巡察整改任务“三张清单”进行全面梳理与重新分配。严格遵循“谁分管、谁负责”的原则，将每一项整改任务精准对应到相应的分管领导，确保责任清晰、任务明确。同时，强化“一岗双责”的落实，要求分管领导在抓好业务工作的同时，对所负责的整改任务切实承担起领导责任，推动整改工作与业务工作深度融合、同步推进。二是明确党政办作为责任部门，负责对人员调整、分工变动等情况进行实时跟踪。一旦出现相关变化，党政办立即更新程序，在第一时间对“三张清单”进行调整，并落实“一岗双责”，避免出现责任不清、互相推诿的现象。

（2）关于“班子成员分工调整后，未及时调整巡察整改任务三张清单”问题的整改。

一是按照班子成员分工调整，对巡察整改任务“三张清单”进行全面梳理与重新分配。严格遵循“谁分管、谁负责”的原则，将每一项整改任务精准对应到相应的分管领导，确保责任清晰、任务明确。同时，强化“一岗双责”的落实，要求分管领导在抓好业务工作的同时，对所负责的整改任务切实承担起领导责任，推动整改工作与业务工作深度融合、同步推进。二是明确党政办作为责任部门，负责对人员调整、分工变动等情况进行实时跟踪。一旦出现相关变化，党政办立即更新程序，在第一时间对“三张清单”进行调整，并落实“一岗双责”，避免出现责任不清、互相推诿的现象。

（3）关于“2023年10月巡察反馈的三个方面13个问题77个典型案例，有10个问题整改不到位，部分问题整改不实，边改边犯”问题的整改。

一是对10个整改不到位问题进行梳理，建立整改台账，对每个问题明确了整改措施、责任部门、责任人、分类推进整改。二是在第一季度召开了巡察反馈问题整改专题会议，各责任部门汇报整改工作进展情况、存在的问题及下一步工作计划。同时，举一反三，查找是否存在类似问题或其他关联问题，跟进整改完成情况，防止反弹回潮。通过以上整改措施的有效实施，10个整改不到位问题均取得了不同程度的进展。截至目前，2个立行立改，并长期坚持；8 个问题正在按照计划有序推进整改工作。

2.在“‘一把手’整改第一责任人责任扛得不牢，‘四个亲自’落实不到位，选人用人仍存漏洞”方面

（4）关于“个别职工长期迟到旷工问题未按规定严肃处理”问题的整改。

一是针对该职工情况，医院主动请示上级主管部门及人社部门，准确把握人事管理政策和处分规定，确保后续处理程序合法、依据充分、结果公正。二是做出严肃处理，2024年度该职工考核结果为基本合格，扣发其相关奖金及工资，对该职工进行全院通报批评，并于 2025年11月10日将其调岗至门诊部以促其整改。三是举一反三，完善院内管理考勤制度，加强监督检查，开展纪律教育活动，强化干部职工纪律意识和责任意识，自觉遵守医院各项规章制度，营造良好的工作秩序和团队氛围。

3.在“班子成员履行‘一岗双责’不力，对分管领域整改事项跟踪检查不到位”方面

（5）关于“部分分管领导对巡察整改资料审核把关不严，退还‘三乙’创建保证金问题佐证资料不完善”问题的整改。

一是完善了“三乙”创建保证金佐证材料。二是建立了巡察整改资料三级审核、闭环管理机制，所有整改资料经责任科室自查、党政办复核、分管院领导及党委书记终审，确保了资料的完善。

（6）关于“个别班子成员对巡察整改工作家底不清，整改任务推进无举措，对分管科室整改工作不管不问”问题的整改。

一是党委书记已与该同志进行了一对一提醒谈话，直指问题，压实整改主体责任，医务科建立跟踪台账强化督导。二是该通同志牵头召开专题会细化举措、明确分工时限，实行每月梳理、季度督办、逐项销号，确保整改任务闭环落实、落地见效。三是举一反三，党委书记就巡察整改工作对其他班子成员的整改情况进行全面督促，及时掌握其他班子成员分管领域的整改工作进展情况。

4.在“边改边犯、屡改屡犯”方面

（7）关于“照抄照搬问题仍然存在，2024年修订的《药学部投诉处理制度》投诉电话为宜宾市中医医院电话，《医疗过失报告制度》中出现‘发生医疗事故后，应于12小时内向市卫生行政部门报告’等不符合单位实际情况的描述”问题的整改。

一是于2025年10月修改《药学部投诉处理制度》，电话更改为医院医患沟通办电话：0831-5325510，于2025年11月将《医疗过失报告制度》修订为《重大医疗过失、医疗事故预防报告制度》“发生或发现重大医疗过失后，应于12小时内向医患沟通办报告。”。二是按照《高县中医医院公文草拟审核签发制度》认真负责校审工作，制定符合本院实际的相关内容。三是对各科室涉及的所有制度、方案、流程、预案等相关文件进行专项清查，重点检查是否存在照抄照搬、不符合医院实际的情况。通过以上措施，医院有效解决了制度中存在的照抄照搬问题，提高了制度的准确性、规范性和实用性。

（8）关于“会风不严不实，2024年6月，书记讲纪律党课暨法律法规公文培训会8人不假不到”问题的整改。

一是2026年3月9日已召开警示教育大会，对该8人及全院职工进行集中提醒谈话，明确会议纪律要求，让职工充分认识严肃会风会纪的重要性。二是自2025年12月起对全院各类会议开展不定期抽查3次，重点检查参会签到、会场纪律等情况，未发现新的违纪违规现象。三是计划于2026年4月召开全院职工大会，重点学习《高县中医医院会议（培训）管理制度》中关于请假审批、会场纪律及规定等条款。下一步将持续完善会议纪律长效机制，将抽查结果纳入个人年度考核和科室评优评先体系，确保会风会纪建设常态化、制度化。

（9）关于“文件校审仍有漏洞，存在审签流程不规范，签发时间与印发时间不一致，2024年、2025年部分工作计划大篇幅雷同等问题”问题的整改。

一是严格落实《高县中医医院公文草拟审核签发制度》，把控校审流程，未经完整审签的文件一律不得印发。二是完成2024年、2025年相关工作计划修订，梳理出重复内容，结合重点任务和行业政策重新修改，举一反三，完成2026年工作计划，对照医院年度发展目标，确保各年度计划衔接顺畅、重点突出，避免内容重复交叉。三是调整综合目标管理细则，将文件校审质量纳入细则进行考核。四是2026年4月22日组织全院职工学习《国家行政机关公文处理办法》及公文管理相关要求，提高公文处理能力及公文写作水平。

5.在“问题整改不实”方面

（10）关于“思想政治工作开展走样，政治理论学习未入脑入心，党委会仍存‘标题式’学习现象，部分科室政治理论学习弄虚作假走形式，职工反响差，满意度不高”问题的整改。

一是严格执行党委会“第一议题”制度。自整改工作开展以来，累计召开党委会7次，每次会议均将学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神作为首要议程，班子成员围绕医院高质量发展、提升基层医疗卫生服务能力、纪检监督等方面撰写调研报告6篇，开展专题研讨1次，学习质量显著提升。二是规范科室政治理论学习。制定《2026年度政治理论学习计划》，明确各科室每月政治理论学习内容及学习要求，并在微信群下发了当月的学习资料进行学习。2026年1月8日至9日，结合综合目标考核开展专项督查，通过查阅学习记录、随机抽查提问等方式，验证学习效果，已覆盖全院科室。三是计划年中举办政治理论知识竞赛、知识谜底猜猜猜，通过趣味活动，让理论学习入脑入心取得实质性进展。

（11）关于“推进公立医院党委领导下的院长负责制不够有力，财务“一支笔”审批制度仍未落实”问题的整改。

一是严格执行党委领导下的院长负责制，严格执行《中共高县中医医院委员会关于印发<中共高县中医医院委员会会议议事规则><高县中医医院院长办公会会议议事规则>的通知》的规定，明确“党委集体研究决定重大问题”的议事规则与程序，充分发挥党委对医院重大财务决策的领导和把关作用。二是按照已修订的财务管理制度明确院长为财务审批的最终责任人（“一支笔”）。

6.在“整改不充分”方面

（12）关于“党委会会议议题提前沟通不够，酝酿仍然不充分，2025年1月22日党委会会议议题达45个”问题的整改。

一是有效控制议题数量，2026年1月至3月，每次党委会会议议题14个，议题设置更加聚焦医院中心工作和急难愁盼问题。二是议题质量显著提升。通过明确分管领导初审、党政办复核、党委书记审定的流程，确保每个议题均经过充分论证且材料完备。三是会前沟通机制常态化运行，党委书记提前与分管领导、科室负责人开展沟通，上会时异议明显减少，决策效率大幅提高。经整改，党委会会议议题决策取得明显成效。

（13）关于“固定资产管理仍有漏洞，抽查发现固定资产账实不符，移动式空气消毒机、煎药机对比台账多9台，除湿机对比台账少2台”问题的整改。

一是已组织医学装备科及财务科联合开展全面清查盘点工作，逐项核实资产状态。通过此次清查，建立了差异整改台账，并核清了账物差异的原因。二是基于清查结果，规范固定资产台账全流程管理机制，明确各科室资产使用与管理责任人，完善日常核对机制。目前，已实现账实相符。

7.在“就事论事，未举一反三”方面

（14）关于“财务审核不严，2025年5月报销公务车、救护车洗车费用1435元为无效发票入账”问题的整改。

一是已督促涉事科室联系相关商家，将原无效发票全部更换为合规合法增值税发票。二是对相关经办人员及审核人员进行了严肃谈心谈话，重申了票据审核责任，强化合规意识。三是建立了“票据逐笔核查制”，严格执行发票真伪查验流程。开展了全院职能科室经费报销专项培训，明确了经办人、审核人、审批人“三关”把控责任。四是已健全内部审查长效机制，2026年第一季度已抽查10%的报销单据，建立了抽查台账，未发现异常票据。

8.在“制度建设不实、执行有偏差”方面

（15）关于“整改方案要求建立的《高县中医医院基建内控管理制度》，截至2025年8月仍未经党委会研究，未印发执行”问题的整改。

一是已于2026年1月12日印发了《高县中医医院基建内控管理制度》，并下发各科室组织学习。二是如遇政策变化（如新基建法规出台）或执行问题修订制度，修订稿将经党委会审议通过后修改执行。

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                中共高县中医医院委员会

                2026年6月29日